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2018年度武汉市教育局部门决算

2019-10-15 14:37

发文单位	武汉市教育局	发文字号	无
发布日期	2019-10-15 14:37	效力状态	有效
主题分类	教育	索引号	010890019/2020-05111

2018年度武汉市教育局部门决算-j9国际站登录

第一部分武汉市教育局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市教育局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分武汉市教育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年重点工作完成情况

第五部分名词解释

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，参与起草本市地方性教育法规、规章草案；拟定本市教育改革与发展的战略、政策和“两型社会”、“武汉城市圈”教育综合配套改革政策，组织编制全市教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。在市委领导下，负责指导全市教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作；协助管理市属高校的领导班子和领导干部；会同区委对市区共建示范高中党政正职进行任免；指导、协调教育系统干部培训工作。会同有关部门和区政府，制定、调整市属各级各类学校及幼儿园的设置规划；指导和监督全市基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作；审批民办高中阶段学校的设立、撤销、变更；负责普通公办高中阶段学校的资质认证和报批工作；管理本市涉外办学工作。综合管理全市基础教育和市属职业教育、高等教育、成人教育，按权限管理民办教育。参与研究和拟定全市经济、科技体制改革方案，协调指导全市教育体制和办学体制改革。会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；归口管理国外、境外教育援助和教育贷款。配合有关部门制定全市教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助管理全市教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置。指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全市未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。按权限管理全市学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全市性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全市自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。规划、协调、指导全市教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。组织提出统筹规划市属高校布局、结构调整和资源重组的意见；指导市属高校教学、科研工作和专业、学科、实验室、实习实训基地等建设。规划并管理全市教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导本市教育现代信息技术的发展工作。组织实施全市教育督导工作，制定全市教育督导评估标准，对下级政府及其教育行政部门、各级各类中等及中等以下学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全市推广普通话工作和普通话师资培训工作。归口管理全市教育系统外事工作，承担全市非教育系统出国留学人员派出工作。管理市招生考试办公室、市政府教育基金征集办公室；管理局属学校和市教科院等局属事业单位；指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。负责委局机关的行政监察工作，负责直属单位的行政监察和内部审计工作，指导全市教育系统监察工作。承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市教育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和26个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、事业单位26个。

纳入武汉市教育局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市教育局机关；

2.武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)；

3.武汉市常青第一中学；

4.武汉市常青第一学校；

5.武汉市常青实验小学；

6.武汉小学；

7.武汉市教育科学研究院；

8.武汉市招生考试办公室；

9.武汉市砺志中学；

10.武汉市勤工俭学管理处；

11.武汉市教育局基建维修管理处；

12.武汉市教育电视台；

13.武汉市教学条件技术装备处；

14.武汉市实验幼儿园；

15.武汉市常青阳光幼儿园

16.武汉市常青童馨幼儿园；

17.中共武汉市委党校分校；

18.武汉市人民政府教育基金征集办；

19.武汉市中小学生劳动实践基地管理处；

20.武汉西藏中学；

21.武汉市仪表电子学校；

22.武汉市第二轻工业学校；

23.武汉机电工程学校；

24.武汉市供销商业学校；

25.武汉市交通学校；

26.武汉市常青树实验学校；

27.武汉市常青童梦幼儿园。

三、部门人员构成

武汉市教育局总编制人数2,659人，其中：行政编制93人，事业编制2,566人。在职实有人数2,327人，其中：行政90人，事业2,237人。

离退休人员479人，其中：离休30人，退休449人。

2018年度收入支出决算总表(表1)
部门：武汉市教育局																				单位：万元
收入											支出
项目							行次	决算数			项目							行次		决算数
栏次								1			栏次									2
一、财政拨款收入							1	124,689.21			一、一般公共服务支出							28
二、上级补助收入							2				二、外交支出							29
三、事业收入							3	6,314.68			三、国防支出							30
四、经营收入							4				四、公共安全支出							31
五、附属单位上缴收入							5				五、教育支出							32		114,243.31
六、其他收入							6	2,178.33			六、科学技术支出							33
							7				七、文化体育与传媒支出							34
							8				八、社会保障和就业支出							35		8,158.01
							9				九、医疗卫生与计划生育支出							36		4,130.75
							10				十、节能环保支出							37
							11				十一、城乡社区支出							38
							12				十二、农林水支出							39
							13				十三、交通运输支出							40
							14				十四、资源勘探信息等支出							41
							15				十五、商业服务业等支出							42
							16				十六、金融支出							43
							17				十七、援助其他地区支出							44
							18				十八、国土海洋气象等支出							45
							19				十九、住房保障支出							46		6,568.72
							20				二十、粮油物资储备支出							47
							21				二十一、其他支出							48
							22				二十二、债务还本支出							49
							23				二十三、债务付息支出							50
本年收入合计							24	133,182.22			本年支出合计							51		133,100.79
用事业基金弥补收支差额							25	530.69			结余分配							52		601.74
年初结转和结余							26	2,184.29			年末结转和结余							53		2,194.67
总计							27	135,897.20			总计							54		135,897.20
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。
2018年度收入决算表(表2)
部门：武汉市教育局																								单位：万元
项目									本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入		事业收入			经营收入			附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码					科目名称


类	款		项		栏次				1			2		3		4			5			6		7
					合计				133,182.22			124,689.21				6,314.67								2,178.34
205					教育支出				114,324.74			105,831.73				6,314.67								2,178.34
20501					教育管理事务				4,480.89			4,445.07												35.82
2050101					行政运行				2,610.55			2,574.73												35.82
2050102					一般行政管理事务				743.59			743.59
2050199					其他教育管理事务支出				1,126.75			1,126.75
20502					普通教育				43,711.28			39,241.48				2,785.68								1,684.12
2050201					学前教育				4,039.66			3,226.74				812.92
2050202					小学教育				6,405.95			6,303.92												102.03
2050203					初中教育				11,456.24			11,451.37												4.87
2050204					高中教育				16,664.74			13,114.76				1,972.76								1,577.22
2050299					其他普通教育支出				5,144.69			5,144.69
20503					职业教育				19,604.62			18,102.88				1,097.37								404.37
2050302					中专教育				19,504.62			18,002.88				1,097.37								404.37
2050305					高等职业教育				100.00			100.00
20505					广播电视教育				2,739.46			2,738.10												1.36
2050502					教育电视台				2,739.46			2,738.10												1.36
20507					特殊教育				1,372.36			1,372.36
2050702					工读学校教育				1,372.36			1,372.36
20508					进修及培训				325.05			325.05
2050802					干部教育				325.05			325.05
20509					教育费附加安排的支出				34,493.08			34,493.08
2050905					中等职业学校教学设施				935.26			935.26
2050999					其他教育费附加安排的支出				33,557.82			33,557.82
20599					其他教育支出				7,598.00			5,113.71				2,431.62								52.67
2059999					其他教育支出				7,598.00			5,113.71				2,431.62								52.67
208					社会保障和就业支出				8,158.01			8,158.01
20805					行政事业单位离退休				7,986.80			7,986.80
2080501					归口管理的行政单位离退休				437.96			437.96
2080502					事业单位离退休				2,726.41			2,726.41
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出				4,250.16			4,250.16
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出				572.27			572.27
20899					其他社会保障和就业支出				171.21			171.21
2089901					其他社会保障和就业支出				171.21			171.21
210					医疗卫生与计划生育支出				4,130.75			4,130.75
21001					医疗卫生与计划生育管理事务				96.17			96.17
2100199					其他医疗卫生与计划生育管理事务支出				96.17			96.17
21011					行政事业单位医疗				4,034.58			4,034.58
2101101					行政单位医疗				133.63			133.63
2101102					事业单位医疗				3,587.02			3,587.02
2101103					公务员医疗补助				150.34			150.34
2101199					其他行政事业单位医疗支出				163.59			163.59
221					住房保障支出				6,568.72			6,568.72
22102					住房改革支出				6,568.72			6,568.72
2210201					住房公积金				3,939.73			3,939.73
2210202					提租补贴				544.47			544.47
2210203					购房补贴				2,084.52			2,084.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。
2018年度支出决算表(表3)
部门：武汉市教育局																							单位：万元
项目										本年支出合计			基本支出		项目支出		上缴上级支出				经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次				1			2		3		4				5		6
						合计				133,100.79			72,852.38		60,248.41
205						教育支出				114,243.31			53,994.90		60,248.41
20501						教育管理事务				4,480.89			2,706.55		1,774.34
2050101						行政运行				2,610.55			2,610.55
2050102						一般行政管理事务				743.59					743.59
2050199						其他教育管理事务支出				1,126.75			96.00		1,030.75
20502						普通教育				43,170.06			25,716.77		17,453.29
2050201						学前教育				4,045.90			2,566.17		1,479.73
2050202						小学教育				6,303.92			4,612.67		1,691.25
2050203						初中教育				11,481.37			6,472.83		5,008.54
2050204						高中教育				16,194.18			12,058.10		4,136.08
2050299						其他普通教育支出				5,144.69			7.00		5,137.69
20503						职业教育				19,756.45			14,849.57		4,906.88
2050302						中专教育				19,656.45			14,849.57		4,806.88
2050305						高等职业教育				100.00					100.00
20505						广播电视教育				2,738.10			647.10		2,091.00
2050502						教育电视台				2,738.10			647.10		2,091.00
20507						特殊教育				1,372.36			1,312.54		59.82
2050702						工读学校教育				1,372.36			1,312.54		59.82
20508						进修及培训				325.32			325.32
2050802						干部教育				325.32			325.32
20509						教育费附加安排的支出				34,493.08			2,950.86		31,542.22
2050905						中等职业学校教学设施				935.26					935.26
2050999						其他教育费附加安排的支出				33,557.82			2,950.86		30,606.96
20599						其他教育支出				7,907.05			5,486.19		2,420.86
2059999						其他教育支出				7,907.05			5,486.19		2,420.86
208						社会保障和就业支出				8,158.01			8,158.01
20805						行政事业单位离退休				7,986.80			7,986.80
2080501						归口管理的行政单位离退休				437.96			437.96
2080502						事业单位离退休				2,726.41			2,726.41
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出				4,250.16			4,250.16
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出				572.27			572.27
20899						其他社会保障和就业支出				171.21			171.21
2089901						其他社会保障和就业支出				171.21			171.21
210						医疗卫生与计划生育支出				4,130.75			4,130.75
21001						医疗卫生与计划生育管理事务				96.17			96.17
2100199						其他医疗卫生与计划生育管理事务支出				96.17			96.17
21011						行政事业单位医疗				4,034.58			4,034.58
2101101						行政单位医疗				133.63			133.63
2101102						事业单位医疗				3,587.02			3,587.02
2101103						公务员医疗补助				150.34			150.34
2101199						其他行政事业单位医疗支出				163.59			163.59
221						住房保障支出				6,568.72			6,568.72
22102						住房改革支出				6,568.72			6,568.72
2210201						住房公积金				3,939.73			3,939.73
2210202						提租补贴				544.47			544.47
2210203						购房补贴				2,084.52			2,084.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
部门：武汉市教育局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	124,689.21	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	105,831.73	105,831.73
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	8,158.01	8,158.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4,130.75	4,130.75
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	6,568.72	6,568.72
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	124,689.21	本年支出合计	53	124,689.21	124,689.21
年初财政拨款结转和结余	25	669.19	年末财政拨款结转和结余	54	669.19	669.19
一般公共预算财政拨款	26	669.19		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	125,358.40	总计	58	125,358.40	125,358.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表5)

部门：武汉市教育局						单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	124,689.21	71,711.34	52,977.87
205			教育支出	105,831.73	52,853.86	52,977.87
20501			教育管理事务	4,445.07	2,670.73	1,774.34
2050101			行政运行	2,574.73	2,574.73
2050102			一般行政管理事务	743.59		743.59
2050199			其他教育管理事务支出	1,126.75	96.00	1,030.75
20502			普通教育	39,241.49	25,257.91	13,983.58
2050201			学前教育	3,226.75	2,112.49	1,114.26
2050202			小学教育	6,303.92	4,612.67	1,691.25
2050203			初中教育	11,451.37	6,472.83	4,978.54
2050204			高中教育	13,114.76	12,052.92	1,061.84
2050299			其他普通教育支出	5,144.69	7.00	5,137.69
20503			职业教育	18,102.87	14,609.85	3,493.02
2050302			中专教育	18,002.87	14,609.85	3,393.02
2050305			高等职业教育	100.00		100.00
20505			广播电视教育	2,738.10	647.10	2,091.00
2050502			教育电视台	2,738.10	647.10	2,091.00
20507			特殊教育	1,372.36	1,312.54	59.82
2050702			工读学校教育	1,372.36	1,312.54	59.82
20508			进修及培训	325.05	325.05
2050802			干部教育	325.05	325.05
20509			教育费附加安排的支出	34,493.08	2,950.86	31,542.22
2050905			中等职业学校教学设施	935.26		935.26
2050999			其他教育费附加安排的支出	33,557.82	2,950.86	30,606.96
20599			其他教育支出	5,113.71	5,079.82	33.89
2059999			其他教育支出	5,113.71	5,079.82	33.89
208			社会保障和就业支出	8,158.01	8,158.01
20805			行政事业单位离退休	7,986.80	7,986.80
2080501			归口管理的行政单位离退休	437.96	437.96
2080502			事业单位离退休	2,726.41	2,726.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,250.16	4,250.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	572.27	572.27
20899			其他社会保障和就业支出	171.21	171.21
2089901			其他社会保障和就业支出	171.21	171.21
210			医疗卫生与计划生育支出	4,130.75	4,130.75
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	96.17	96.17
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	96.17	96.17
21011			行政事业单位医疗	4,034.58	4,034.58
2101101			行政单位医疗	133.63	133.63
2101102			事业单位医疗	3,587.02	3,587.02
2101103			公务员医疗补助	150.34	150.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出	163.59	163.59
221			住房保障支出	6,568.72	6,568.72
22102			住房改革支出	6,568.72	6,568.72
2210201			住房公积金	3,939.73	3,939.73
2210202			提租补贴	544.47	544.47
2210203			购房补贴	2,084.52	2,084.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
部门：武汉市教育局															单位：万元
人员经费						公用经费
科目编码	科目名称			决算数		科目编码		科目名称			决算数		科目编码		科目名称			决算数

301	工资福利支出			52,109.20		302		商品和服务支出			12,425.89		310		资本性支出			177.23
30101	基本工资			10,236.91		30201		办公费			1,297.40		31002		办公设备购置			92.78
30102	津贴补贴			5,662.12		30202		印刷费			119.99		31003		专用设备购置			71.31
30103	奖金			34.20		30203		咨询费			123.11		31007		信息网络及软件购置更新			2.66
30106	伙食补助费					30204		手续费			8.00		31013		公务用车购置
30107	绩效工资			21,860.05		30205		水费			405.55		31019		其他交通工具购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			4,677.01		30206		电费			1,065.62		31021		文物和陈列品购置
30109	职业年金缴费			585.67		30207		邮电费			280.49		31022		无形资产购置			8.00
30110	职工基本医疗保险缴费			2,646.60		30208		取暖费			0.00		31099		其他资本性支出			2.48
30111	公务员医疗补助缴费			759.99		30209		物业管理费			769.64		312		对企业补助
30112	其他社会保障缴费			614.11		30211		差旅费			375.09		31204		费用补贴
30113	住房公积金			4,300.81		30212		因公出国（境）费用			48.79		31299		其他对企业补助
30114	医疗费			173.33		30213		维修（护）费			1,216.43		399		其他支出
30199	其他工资福利支出			558.40		30214		租赁费			413.06		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
303	对个人和家庭的补助			6,999.02		30215		会议费			59.36
30301	离休费			452.90		30216		培训费			234.95
30302	退休费			6,149.26		30217		公务接待费			15.52
30303	退职（役）费					30218		专用材料费			657.07
30304	抚恤金			107.39		30224		被装购置费
30305	生活补助					30225		专用燃料费
30306	救济费					30226		劳务费			1,560.08
30307	医疗费补助			126.33		30227		委托业务费			975.80
30308	助学金			45.14		30228		工会经费			626.47
30309	奖励金					30229		福利费			507.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出			118.00		30231		公务用车运行维护费			127.39
						30239		其他交通费用			118.56
						30240		税金及附加费用			1.26
						30299		其他商品和服务支出			1,418.49
人员经费合计				59,108.22		公用经费合计												12,603.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
部门：武汉市教育局																单位：万元
预算数									决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1		2	3	4	5		6		7	8		9		10		11	12
462.00		145.00	271.00		271.00		46.00		192.19	48.79		127.88				127.88	15.52
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10 11）栏。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
部门：武汉市教育局								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

备注：武汉市教育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分武汉市教育局2018年度
部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计135,897.2万元。与2017年相比，收、支总计各减少5,796.8万元，下降4.1%，主要原因是减少一次性教育建设项目资金所致。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计133,182.22万元。其中：财政拨款收入124,689.21万元，占本年收入 93.6%；事业收入6,314.68万元，占本年收入4.8%；其他收入2,178.33万元，占本年收入1.6%。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计133,100.79万元。其中：基本支出72,852.38万元，占本年支出54.7%；项目支出60,248.41万元，占本年支出45.3%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计125,358.4万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少317.6万元，下降0.3%。主要原因是减少一次性教育建设项目资金所致。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出124,689.21万元，占本年支出合计的93.7 %。与2017年相比，财政拨款支出减少317.79万元，下降0.3%。主要原因是减少一次性教育建设项目资金所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出124,689.21万元，主要用于以下方面：教育支出105,831.73万元，占84.9 %；社会保障和就业支出8,158.01万元，占6.5 %；医疗卫生与计划生育支出4,130.75万元，占3.3 %；住房保障支出6,568.72万元，占5.3 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为124,996.84万元，支出决算为124,689.21万元，完成年初预算的99.8%。其中：基本支出71,711.34万元，项目支出52,977.87万元。项目支出主要用于教育管理事务1,774.34万元，主要用于促进全市教育发展工作专项，深化了教育领域综合改革,推进了基础教育公平优质发展质发展；普通教育13,983.58 万元，主要用于市属幼儿园购买政府公益服务岗位专项、小学、初中人才引进及培养及建设项目等，突出了软硬件建设，强化教育条件保障，增强了教师师资队伍。职业教育3,493.02万元，主要用于中职院校人才引进及培养项目等，大力推进了职业教育产教融合发展。广播电视教育2,091万元，主要用于教育电视公益节目经费等，大力推动了各项文化教育及警示宣传工作，深入开展普法和依法治理等政策宣传。特殊教育59.82万元，主要用于特殊学校的发展项目等。高中及中职建设项目31,542.22万元，主要用于高中及中职学校的建设项目等，深入实施高中及中等职业学校达标建设工程，推动高水平职教实习实训基地建设。其他教育支出33.89万元，主要用于均衡全市教育发展专项补助项目等。

1.教育支出(类)。年初预算为105,688万元，支出决算为105,831.73万元，完成年初预算的100.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是部分学校有上级补助资金。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为8,373万元，支出决算为8,158.01万元，完成年初预算的97.4%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为4,202.23万元，支出决算为4,130.75万元，完成年初预算的98.3%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为6,733.61万元，支出决算为6,568.72万元，完成年初预算的97.6%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出71,711.34万元，其中，人员经费59,108.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12,603.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市教育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市教育局本级及下属26个事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为462万元，支出决算为192.19万元，完成年初预算的41.6%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为48.79万元，完成年初预算的33.6%，比年初预算减少96.21万元，主要原因是出访团组同比减少。

2018年武汉市教育局因公出国(境)团组13个，18人次，实际发生支出48.79万元。其中：住宿费8.96万元、旅费21.95万元、伙食补助费3.58万元、杂费14.3万元。主要用于日本、德国、美国等国际交流与合作团组13个、18人次；通过一系列对外交流活动，进一步吸取各国的先进教育理念，开拓新视野，促进我市教育优质和现代化发展。

2.公务用车购置及运行费支出决算为127.88万元，完成年初预算的47.2%；其中：

(1)本年度无公务用车更新购置，年末公务用车保有量81辆，2017年末公务用车保有量为94辆，减少13辆。

(2)公务用车运行费127.88万元，完成年初预算的47.2%，比年初预算减少143.12万元，主要原因是主要原因是严控公务车出行，减少公务用ji车出行里程和维护。主要用于机关车辆及事业单位车辆运行维护费用以及学校师生集体出行相关费用，其中：燃料费29.49万元；维修费61.04万元；过桥过路费4.24万元；保险费24.14万元；安全奖励费用0.6万元；车船税及停车费项目等8.37万元。

3.公务接待费支出决算为15.52万元，完成年初预算的33.7%，比年初预算减少30.48万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。主要用于和学校有国际交流合作的学校师生的接待工作、外省交流接待。

2018年武汉市教育局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 15.52万元。其中：国际访问11.45万元，主要用于国际合作学校师生来访交流的接待工作7批次109人次(其中：陪同4人次)；外省市交流接待4.07万元，主要用于16所学校考试阅卷的接待工作1批次203人次(其中：陪同0人次)，外省学校及教育交流考察接待工作19批次109人次（其中：陪同29人次））。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少95.81万元，下降33.3%，其中：因公出国(境)支出决算减少19.21万元，下降28.3 %；公务用车购置及运行费支出决算减少89.12万元，下降41.1%,公务接待支出决算增加12.52万元，增长417.3%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是减少了出国团组，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少了公务出行里程，公务接待费支出决算增加的主要原因是增加了国际交流访问。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市教育局2018年无政府性基金预算财政拨款。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市教育局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目2个，资金总额55,164.12万元。其中部门项目7,214.12万元、公共项目47,950万元。

从绩效评价情况来看，2018年武汉市教育局预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。

(二)绩效评价结果

部门项目绩效自评综述：部门项目全年预算数7,214.12万元，执行数为7,014.29万元，预算执行率为97.2%。主要产出和效果：教育教学公益类电视节目全年播出时间达4,636小时。招聘引进了500多名优秀教职工加入了教师队伍，优化了教师结构；教育改革和教育科研也取得了重大成果。对课程研究、队伍建设、学科活动等方面进行创新优化，培养了优质师资力量，确保了教育事业运行正常。(绩效自评表见附件)

公共项目绩效自评综述：项目全年预算数为47,950万元，执行数为45,480.58万元，预算执行率为94.9%。主要产出和效果：免费向全市义务教育阶段3-9年级发放《课堂作业》60万人次；一批中小学校办学条件、校园环境、教职工办公条件得到了改善；对市教育局直属4所幼儿园进行改造，坚持成为具有实验性、示范性、特色性和高质量、高品位的省、市级名园。对几所学校教学楼、综合楼外墙、学校食堂、学生宿舍、校园道路、卫生间等项目进行了维修改造；更新了部分学校学生食堂的桌椅；添置和更新了教学设备。这些资金的投入进一步改善了学校的办学条件和教职工的办公条件，为学校师生提供了良好的学习环境。2018年几所学校小学毕业生合格率100.0%；2018年计划开展中小学生近视率摸底建档工作，实际年底前已完成全市15个区百万中小学生近视率筛查建档工作。完成率100.0%。2018年计划高中阶段教育毛入学率达到97.8%。(项目支出绩效自评报告见附件)

（三）主要的经验、存在的问题和改进措施

1、主要经验及做法

（1）领导重视，措施得当。各学校高度重视人才引进项目和建设项目，校长牵头，各职能部门通力协作。项目前期调研、方案编制、申报、执行各阶段目标明确、责任到位，项目“专班”管理人员与管理工作基本全部实现。

（2）切近需求，方案合理。部分学校编制的项目任务书已经过前期深入调研，与学校总体规划和建设重点相结合，内容详实、步骤清晰、预算详细，为保证项目进度和目标实现起到重要作用。

（3）严控风险，财务规范。部分学校非常重视资金约束和支出审批。在项目预算、方案编制、合同执行等阶段，通过会议纪要、审批单等形式控制资金使用，避免挪用、超标准开支等情形；建立专项明细账，集中反映项目资金去向。

2、存在的问题和努力的方向

存在的问题：

①个别项目执行比计划进度偏慢，影响资金拨付进度；

②财务核算有待进一步规范；

③学校办学行为需进一步规范；

努力的方向：

①今后将综合考虑各方面因素，科学、合理地编制和安排预算项目，同时不断改进工作方法，采取有效措施加快项目实施进度；

②将继续推进幼儿园新改扩建工程、中小学配套建设工程，并准备将改善高中阶段学校、乡村小规模学校、乡镇寄宿制学校办学条件纳入教育重大项目；

③继续提高教师队伍的整体素养和科研能力，对课程研究、队伍建设、学科活动等方面进行创新优化，培养优质师资力量，确保教育事业运行正常。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市教育局机关运行经费支出595.76万元，比2017年增加229.76万元，增长62.8 %。主要原因是主要原因是增人增资以及增加一次性运转项目经费所致。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市教育局政府采购支出总额42,845.03万元，其中：政府采购货物支出19,259.32万元、政府采购工程支出12,024.15万元、政府采购服务支出11,561.57万元。授予中小企业合同金额26,084.05万元，占政府采购支出总额的60.9%，其中：授予小微企业合同金额16,760.98万元，占政府采购支出总额的39.1%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市教育局共有车辆94辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车10辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车3辆、其他用车79辆，其他用车主要是专用汽车及其他机动车辆；单位价值50万元(含)以上通用设备48台(套)，单价100万元(含)以上专用设备14台(套)。

2018年重点工作主要从以下几个方面开展：一是全面加强党对教育工作的领导，提升教育系统党的建设工作水平；二是以解决瓶颈难点问题为突破口，狠抓教育领域综合改革；三是以办人民满意教育为宗旨，狠抓各级各类教育公平优质发展；四是以立德树人为根本任务，狠抓教育教学质量全面提升；五是以建设现代化教育强市为目标，狠抓教育事业保障条件建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	突出改革排头兵项目，深化教育领域综合改革	研究起草《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》，制定《关于加快街道公益普惠性幼儿园建设的工作方案》和年度建设计划。	经教育、人社、财政部门研究起草的实施方案已报市政府。启动教师专业发展学校研究，研制我市教师专业发展学校建设指导意见。研制了全市推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施方案和高考综合改革工作推进方案，明确改革推进的时间表和路线图。
2	突出立德树人根本任务，推进基础教育公平优质发展	推动有效德育“五大体系”在各个学段落实落小落细。	教育部联合国家卫生健康委员会在我市召开全国青少年学生视力健康管理暨2018年学校卫生与健康教育工作集中调研会，并向我市授予“全国学生视力健康管理示范区”牌匾，2018年10月29日在武汉召开了全国儿童青少年近视防控新闻发布会，相关工作得到国务院副总理孙春兰同志和教育部领导肯定。全市校园足球试点工作得到教育部领导肯定，被确定为全国青少年校园足球改革试验区。普通高考我市全口径一本率超过45.0%，顺利实现武汉市高考十三连增的既定目标。
3	突出软硬件建设，强化教育条件保障	加强师德师风建设，制发《武汉市中小学校师德师风考评细则》。	我市中小学师德师风建设工作经验总结入选全省教师队伍建设十大创新事项。推进新一轮中小学配建工程、公益普惠性幼儿园建设工程和义务教育“全面改薄”工程，完成投资17.3亿元。全市建成31所中小学、54所幼儿园，提供入园入学学位近6万个。落实资金共计1.4亿元，惠及各级各类学校贫困家庭学生9.98万余人。对义务教育学校就读的学生，免除学杂费、教科书费，并对家庭经济困难学生补助生活费；对所有在公办中职学校就读的学生免除学费。
4	突出依法治教，规范教育管理	出台《武汉市民办培训机构管理暂行办法》，开展全面摸排和分类治理工作。	组织开展检察官释法、专家释法、漫画释法“三大释法”活动。组织参加全省学生“学宪法、讲宪法”演讲比赛，获特等奖2名，1等奖3名。评选35个法治建设示范学校。对培训机构违规办学投诉查处率达到100.0%。

名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

8.教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项)：反映教育电视台的支出。

9.教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各部门举办工读学校的支出。

10.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

14.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反应经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

16.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十二)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。