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2017年度武汉市教育局部门决算

2018-10-26 17:23

发文单位	武汉市教育局	发文字号	无
发布日期	2018-10-26 17:23	效力状态	有效
主题分类	教育	索引号	010890019/2020-05099

第一部分武汉市教育局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市教育局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分武汉市教育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分武汉市教育局概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，参与起草本市地方性教育法规、规章草案；拟定本市教育改革与发展的战略、政策和“两型社会”、“武汉城市圈”教育综合配套改革政策，组织编制全市教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。在市委领导下，负责指导全市教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作；协助管理市属高校的领导班子和领导干部；会同区委对市区共建示范高中党政正职进行任免；指导、协调教育系统干部培训工作。会同有关部门和区政府，制定、调整市属各级各类学校及幼儿园的设置规划；指导和监督全市基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作；审批民办高中阶段学校的设立、撤销、变更；负责普通公办高中阶段学校的资质认证和报批工作；管理本市涉外办学工作。综合管理全市基础教育和市属职业教育、高等教育、成人教育，按权限管理民办教育。参与研究和拟定全市经济、科技体制改革方案，协调指导全市教育体制和办学体制改革。会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；归口管理国外、境外教育援助和教育贷款。配合有关部门制定全市教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助管理全市教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置。指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全市未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。按权限管理全市学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全市性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全市自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。规划、协调、指导全市教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。组织提出统筹规划市属高校布局、结构调整和资源重组的意见；指导市属高校教学、科研工作和专业、学科、实验室、实习实训基地等建设。规划并管理全市教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导本市教育现代信息技术的发展工作。组织实施全市教育督导工作，制定全市教育督导评估标准，对下级政府及其教育行政部门、各级各类中等及中等以下学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全市推广普通话工作和普通话师资培训工作。归口管理全市教育系统外事工作，承担全市非教育系统出国留学人员派出工作。管理市招生考试办公室、市政府教育基金征集办公室；管理局属学校和市教科院等局属事业单位；指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。负责委局机关的行政监察工作，负责直属单位的行政监察和内部审计工作，指导全市教育系统监察工作。承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市教育局部门决算由机关及下属27个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位27个。

纳入武汉市教育局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市教育局机关；

2.武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)；

3.武汉市常青第一中学；

4.武汉市常青第一学校；

5.武汉市常青实验小学；

6.武汉小学；

7.武汉市教育科学研究院；

8.武汉市招生考试办公室；

9.武汉市砺志中学；

10.武汉市勤工俭学管理处；

11.武汉市教育局基建维修管理处；

12.武汉市教育电视台；

13.武汉市教学条件技术装备处；

14.武汉市实验幼儿园；

15.武汉市常青阳光幼儿园

16.武汉市常青童馨幼儿园；

17.中共武汉市委党校分校；

18.武汉市启新学校；

19.武汉市人民政府教育基金征集办；

20.武汉市中小学生劳动实践基地管理处；

21.武汉西藏中学；

22.武汉市仪表电子学校；

23.武汉市第二轻工业学校；

24.武汉机电工程学校；

25.武汉市供销商业学校；

26.武汉市交通学校；

27.武汉市常青树实验学校；

28.武汉市常青童梦幼儿园。

三、部门人员构成

武汉市教育局总编制人数2,658人，其中：行政编制92人，事业编制2,566人。在职实有人数2,326人，其中：行政88人，事业2,238人。

离退休人员1,272人，其中：离休33人，退休1,239人。

第二部分 2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）
				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	125,007	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3	6,920	三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	126,821
六、其他收入	6	5,090	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,387
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,247
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	6,657
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	137,017	本年支出合计	51	137,112
用事业基金弥补收支差额	25	517	结余分配	52	635
年初结转和结余	26	4,160	年末结转和结余	53	3,947
合计	27	141,694	合计	54	141,694
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2017年度收入决算表（表2）
									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	137,017	125,007		6,920			5,090
205			教育支出	126,726	114,716		6,920			5,090
20501			教育管理事务	3,894	3,869					25
2050101			行政运行	2,302	2,302
2050102			一般行政管理事务	1,042	1,017					25
2050199			其他教育管理事务支出	550	550
20502			普通教育	52,696	47,219		3,502			1,975
2050201			学前教育	4,424	3,462		947			15
2050202			小学教育	8,935	8,623					312
2050203			初中教育	18,854	18,788		50			16
2050204			高中教育	20,480	16,343		2,505			1,632
2050205			高等教育	3	3
20503			职业教育	25,863	21,665		1,149			3,049
2050302			中专教育	24,794	20,596		1,149			3,049
2050303			技校教育	1,069	1,069
20505			广播电视教育	2,951	2,951
2050502			教育电视台	2,951	2,951
20507			特殊教育	1,573	1,573
2050701			特殊学校教育	182	182
2050702			工读学校教育	1,391	1,391
20508			进修及培训	373	332		15			26
2050802			干部教育	373	332		15			26
20509			教育费附加安排的支出	30,192	30,192
2050904			城市中小学教学设施	12,196	12,196
2050905			中等职业学校教学设施	17,996	17,996
20599			其他教育支出	9,184	6,915		2,254			15
2059999			其他教育支出	9,184	6,915		2,254			15
208			社会保障和就业支出	1,387	1,387
20805			行政事业单位离退休	1,387	1,387
2080501			归口管理的行政单位离退休	993	993
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	394	394
210			医疗卫生与计划生育支出	2,248	2,248
21011			行政事业单位医疗	2,248	2,248
2101101			行政单位医疗	249	249
2101102			事业单位医疗	1,999	1,999
221			住房保障支出	6,656	6,656
22102			住房改革支出	6,656	6,656
2210201			住房公积金	1,994	1,994
2210202			提租补贴	636	636
2210203			购房补贴	4,026	4,026
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2017年度支出决算表（表3）
								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	137,112	64,145	72,967
205			教育支出	126,821	53,854	72,967
20501			教育管理事务	3,894	2,302	1,592
2050101			行政运行	2,302	2,302
2050102			一般行政管理事务	1,042		1,042
2050199			其他教育管理事务支出	550		550
20502			普通教育	53,043	25,001	28,042
2050201			学前教育	4,444	1,987	2,457
2050202			小学教育	8,985	4,889	4,096
2050203			初中教育	18,973	5,599	13,374
2050204			高中教育	20,638	12,526	8,112
2050205			高等教育	3		3
20503			职业教育	25,476	16,880	8,596
2050302			中专教育	24,407	16,880	7,527
2050303			技校教育	1,069		1,069
20505			广播电视教育	2,951	632	2,319
2050502			教育电视台	2,951	632	2,319
20507			特殊教育	1,573	1,150	423
2050701			特殊学校教育	182	147	35
2050702			工读学校教育	1,391	1,003	388
20508			进修及培训	347	311	36
2050802			干部教育	347	311	36
20509			教育费附加安排的支出	30,193	1,041	29,152
2050904			城市中小学教学设施	12,197	520	11,677
2050905			中等职业学校教学设施	17,996	521	17,475
20599			其他教育支出	9,344	6,537	2,807
2059999			其他教育支出	9,344	6,537	2,807
208			社会保障和就业支出	1,387	1,387
20805			行政事业单位离退休	1,387	1,387
2080501			归口管理的行政单位离退休	993	993
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	394	394
210			医疗卫生与计划生育支出	2,247	2,247
21011			行政事业单位医疗	2,247	2,247
2101101			行政单位医疗	248	248
2101102			事业单位医疗	1,999	1,999
221			住房保障支出	6,657	6,657
22102			住房改革支出	6,657	6,657
2210201			住房公积金	1,995	1,995
2210202			提租补贴	636	636
2210203			购房补贴	4,026	4,026
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	125,007	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	114,716	114,716
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,387	1,387
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,247	2,247
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	6,657	6,657
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	125,007	本年支出合计	53	125,007	125,007
年初财政拨款结转和结余	25	669	年末财政拨款结转和结余	54	669	669
一、一般公共预算财政拨款	26	669		55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	125,676	总计	58	125,676	125,676
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
					单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	125,007	61,241	63,766
205			教育支出	114,716	50,950	63,766
20501			教育管理事务	3,869	2,302	1,567
2050101			行政运行	2,302	2,302
2050102			一般行政管理事务	1,017		1,017
2050199			其他教育管理事务支出	550		550
20502			普通教育	47,219	23,460	23,759
2050201			学前教育	3,462	1,789	1,673
2050202			小学教育	8,623	4,546	4,077
2050203			初中教育	18,788	5,599	13,189
2050204			高中教育	16,343	11,526	4,817
2050205			高等教育	3		3
20503			职业教育	21,664	15,837	5,827
2050302			中专教育	20,595	15,837	4,758
2050303			技校教育	1,069		1,069
20505			广播电视教育	2,951	632	2,319
2050502			教育电视台	2,951	632	2,319
20507			特殊教育	1,573	1,150	423
2050701			特殊学校教育	182	147	35
2050702			工读学校教育	1,391	1,003	388
20508			进修及培训	332	297	35
2050802			干部教育	332	297	35
20509			教育费附加安排的支出	30,193	1,041	29,152
2050904			城市中小学教学设施	12,197	520	11,677
2050905			中等职业学校教学设施	17,996	521	17,475
20599			其他教育支出	6,915	6,231	684
2059999			其他教育支出	6,915	6,231	684
208			社会保障和就业支出	1,387	1,387
20805			行政事业单位离退休	1,387	1,387
2080501			归口管理的行政单位离退休	993	993
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	394	394
210			医疗卫生与计划生育支出	2,247	2,247
21011			行政事业单位医疗	2,247	2,247
2101101			行政单位医疗	248	248
2101102			事业单位医疗	1,999	1,999
221			住房保障支出	6,657	6,657
22102			住房改革支出	6,657	6,657
2210201			住房公积金	1,995	1,995
2210202			提租补贴	636	636
2210203			购房补贴	4,026	4,026
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
							单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32,645	302	商品和服务支出	9,511	310	其他资本性支出	27
30101	基本工资	9,686	30201	办公费	1,472	31002	办公设备购置	15
30102	津贴补贴	2,944	30202	印刷费	65	31003	专用设备购置	12
30103	奖金	34	30203	咨询费	85	31007	信息网络及软件购置更新
30104	其他社会保障缴费	2,389	30204	手续费	25	31013	公务用车购置
30106	伙食补助费		30205	水费	304	31019	其他交通工具购置
30107	绩效工资	16,604	30206	电费	759	31099	其他资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507	30207	邮电费	197	304	对企事业单位的补贴
30109	职业年金缴费	272	30208	取暖费		30401	企业政策性补贴
30199	其他工资福利支出	209	30209	物业管理费	1,140	30402	事业单位补贴
303	对个人和家庭的补助	19,058	30211	差旅费	138	30499	其他对企事业单位的补贴
30301	离休费	430	30212	因公出国（境）费用	66
30302	退休费	9,646	30213	维修(护)费	451
30303	退职（役）费		30214	租赁费	120
30304	抚恤金	169	30215	会议费	5
30305	生活补助	27	30216	培训费	124
30306	救济费		30217	公务接待费	1
30307	医疗费	684	30218	专用材料费	444
30308	助学金	52	30224	被装购置费
30309	奖励金	186	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	1,230
30311	住房公积金	2,335	30227	委托业务费	774
30312	提租补贴	681	30228	工会经费	679
30313	购房补贴	4,055	30229	福利费	336
30315	物业服务补贴	309	30231	公务用车运行维护费	199
30399	其他对个人和家庭的补助支出	484	30239	其他交通费用	103
			30240	税金及附加费用	3
			30299	其他商品和服务支出	791
人员经费合计		51,703	公用经费合计					9,538
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
									单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
482.6	135	310.5		310.5	37.1	288	68	217		217	3
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10 11）栏。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

本部门2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分武汉市教育局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计141,694万元，支出总计141,694万元。与2016年相比，收、支总计各增加144万元，增长0.10%，主要原因是增人增资。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计137,017万元。其中：财政拨款收入125,007万元，占本年收入91.23%；事业收入6,920万元，占本年收入5.05%；其他收入5,090万元，占本年收入3.72%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计137,112万元。其中：基本支出64,145万元，占本年支出46.78%；项目支出72,967万元，占本年支出53.22%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总计125,676万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2,903万元，增长2.36%。主要原因是增人增资及日常公用支出的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出125,007万元，占本年支出合计的91.17%。与2016年相比，财政拨款支出增加3,072万元，增长2.52%。主要原因是增人增资。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出125,007万元，主要用于以下方面：教育支出114,716万元，占91.77%；社会保障和就业支出1,387万元，占1.11%；医疗卫生与计划生育支出2,247万元，占1.80%；住房保障支出6,657万元，占5.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为130,273万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为125,007万元，完成年度预算的95.96%。其中：基本支出61,241万元，项目支出63,766万元。项目支出主要用于教育管理事务1,567万元，主要用于促进全市教育发展工作专项；普通教育23,759 万元，主要用于市属幼儿园购买政府公益服务岗位专项、小学、初中人才引进及培养及建设项目等。职业教育5,827万元，主要用于中职院校人才引进及培养项目等。广播电视教育2,319万元，主要用于教育电视公益节目经费等。特殊教育423万元，主要用于特殊学校的发展项目等。进修及培训35万元，主要用于教师培训进修项目等。高中及中职建设项目29,152万元，主要用于高中及中职学校的建设项目等。其他教育支出684万元，主要用于均衡全市教育发展专项补助项目等。

1.教育支出(类)。年度预算为119,939万元，支出决算为114,716万元，完成年度预算的95.65%，支出决算数小于年度预算数的原因为部分跨年度项目尾款在2018年支付。

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为1,387万元，支出决算为1,387万元，完成年度预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为2,247万元，支出决算为2,247万元，完成年度预算的100%。

4.住房保障支出(类)。年度预算为6,699万元，支出决算为6,657万元，完成年度预算的99.36%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是购房补贴实际发放金额小于预算金额。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出61,241万元，其中，人员经费51,703万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9,538万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市教育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市教育局本级及下属1个行政单位、27 个事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为482.6万元，支出决算为288万元，为预算的59.68%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为68万元，为预算的50.37%，比预算减少67万元，主要原因是出访团组同比减少。

2017年因公出国(境)团组16个，26人次，实际发生支出68万元。其中：住宿费12.54万元、旅费39.83万元、伙食补助费4.45万元、培训费3.44万元、杂费7.74万元。主要用澳门、德国、英国爱尔兰国际会议团组 3 个、3 人次；台湾考察团4个、乌干达考察1个、巴西考察团1个、澳新考察团1个、英国考察团1个，12人次，通过一系列对外交流考察活动，进一步推进我市和各国的合作交流，吸取别国的教育先进理念，开拓新视野，促进我市教育优质和现代化发展。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为217万元，完成预算的69.89 %；其中：

(1)本年度无购置(更新)公务用车。年末公务用车保有量94辆。

(2)公务用车运行维护费217万元，为预算的69.89%，比预算减少93.5万元，主要原因是严控公务车出行，减少公务用车出行里程和维护。主要用于机关车辆及事业单位车辆运行维护费用以及学校师生集体出行相关费用。其中：燃料费110.18万元；维修费67.01万元；过桥过路费4.68万元；保险费28.30万元；安全奖励费用0.51万元；车船税0.35万元，停车费5.97万元。
（3）公务接待费支出决算为3万元，为预算的8.09%，比预算减少34.1万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。国际访问1.9万元，主要用于台湾教师工会参访团的接待工作1批次38人次(其中：陪同6人次)，用于和学校有国际交流合作的学校师生的接待工作6批次50人次(其中：陪同3人次)；外省市交流接待0.1万元，主要用于成都市教育局的接待工作1批次12人次(其中：陪同3人次)；用于一般性公务等接待活动0.05万元，主要用于来访检查的接待工作4批次16人次(其中：陪同4人次)；外省市交流接待0.21万元，主要用于工读学校交流的接待工作1批次26人次(其中：陪同6人次)，外省市交流接待0.04万元，主要用于与中国教育电视台进行业务交流、调研的接待工作1批次6人次；外省市交流接待0.06万元，主要用于的接待工作4批次140人次(其中：陪同5人次)；外省市交流接待0.51万元，主要用于开展教育教学业务活动的接待工作5批次126人次；外省市交流接待0.05万元，主要用于iso9000质量体系外审专家来校的接待工作1批次6人次(其中：陪同1人次)；及本省内访学交流等接待活动0.08万元，主要用于恩施市中等职业技术学校结对扶贫项目的接待工作1批次10人次(其中：陪同2人次)，四讲四爱主题教育实践活动1批次31人次。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加27万元，增长10.34%，其中：因公出国(境)支出决算增加17万元，增长33.33%；公务用车购置及运行费支出决算增加14万元，增长6.90%,公务接待支出决算减少4万元，降低57.14%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是应工作需要增加出国团组，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是业务开展需要，公务接待支出决算减少的主要原因是加强公务接待管理，减少公务接待以及降低接待标准。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市教育局2017年无政府性基金预算财政拨款。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市教育局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目5个，资金总额58,583万元。其中“学前教育建设专项”930万元、“基础教育建设专项”5,855万元、“职业教育建设专项”10,121万元、“学生资助专项”11,243万元、“教育事业发展专项”30,434万元。

从绩效评价情况来看，2017年武汉市教育局预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。

(二)绩效评价结果

“学前教育建设专项”项目绩效自评综述：项目全年预算数为988万元，执行数为930万元，预算执行率为94%。主要产出和效果：对市教育局直属4所幼儿园进行改造，在假期对园内食堂、场地、空气净化设备、室内空调等进行了改造和更新；对幼儿室内活动室等进行了改造，根据《3-6岁儿童学习与发展指南》为每个班级投放适龄教玩具，添置户外活动小型玩具。坚持成为具有实验性、示范性、特色性和高质量、高品位的省、市级名园。(绩效自评表详见附件)

“基础教育建设专项”项目绩效自评综述：项目全年预算数为6166万元，执行数为5855万元，预算执行率为95%。主要产出和效果：对几所学校教学楼、综合楼外墙、学校食堂、学生宿舍、校园道路、卫生间等项目进行了维修改造；更新了部分学校学生食堂的桌椅；添置和更新了教学设备；加强了校园文化、学校无线网络、云课堂教学平台建设。这些资金的投入进一步改善了学校的办学条件和教职工的办公条件，为学校师生提供了良好的学习环境。2017年几所学校小学毕业生合格率100%；初中学校80%以上的毕业生进入了省级示范学校就读；外校、西藏中学高考升学率95%以上。(绩效自评表详见附件)

“职业教育建设专项”绩效自评综述：项目全年预算数为11,652万元，执行数为10,121万元，预算执行率为87%。主要产出和效果：局属中专学校联合企业共建5个高水平职教实习实训基地，新增实训工位2260个；武汉市二轻学校、武汉市机电学校、武汉市交通学校的数控、汽车、机电技术3专业创建为全国职业院校示范专业点，被市政府授予“武汉市第二十届职业技能大赛优胜单位”；共12名教师在全国“创新杯”教学信息化大赛中斩获奖项，2位老师荣获“技术状元”；102名学生作品进入全国文明风采大赛决赛，33名学生参加全国中等职业学校学生技能大赛获奖；学生就业率达到96.2%。(绩效自评表详见附件)

“学生资助专项”绩效自评综述：项目全年预算数为11,243万元，执行数为11,243万元，100%完成预算。主要产出和效果：一是资助惠民促公平。深入推进涵盖所有学段、不同性质学校及多元化资助政策体系落地落实，更多惠及贫困家庭学生，确保了无一名学生贫困失学。二是率先实现中职教育全免费。被列入今年市政府为民“十件实事”之一，并获评“2017年武汉教育十件大事”。以国家政策为主、将免学费范围扩大到所有中职学生，进一步增强了我市中职教育吸引力，助推了现代职业教育发展。三是深入开展精准扶贫助学扶智。为消除因学致贫现象、阻断贫困代际传递继续发力。今年是教育扶贫关键之年，市区教育扶贫资助部门在提升“两率一度”上下功夫，强化信息动态管理，实现了精准识别、精准帮扶和精准管理。(绩效自评表详见附件)

“教育事业发展专项” 绩效自评综述：项目全年预算数为33,602万元，执行数为30,434万元，预算执行率为91%。主要产出和效果：免费向全市义务教育阶段3-9年级发放《课堂作业》60万人次；一批中小学校办学条件、校园环境、教职工办公条件得到了改善；教育教学公益类电视节目全年播出时间达3358小时；全年校级干部培训5373人次；各类骨干教师培训6.5万人次；招聘引进了500多名优秀学生加入了教师队伍，优化了教师结构；教育改革和教育科研也取得了重大成果。(绩效自评表详见附件)

（三）主要的经验、存在的问题和改进措施

1、主要经验及做法

（1）领导重视，措施得当。各学校高度重视项目建设，校长牵头，各职能部门通力协作。项目前期调研、方案编制、申报、执行各阶段目标明确、责任到位，项目“专班”管理人员与管理工作基本全部实现。

（2）立足培训，高度重视业务学习。为保证项目的顺利开展，市教育局多次组织专家讨论、各学校项目实施负责人学习培训，尽最大限度指导各学校保障项目调研科学性、组织专班责任落实、实施程序完善。

（3）切近需求，方案合理。部分学校编制的项目任务书已经过前期深入调研，与学校总体规划和建设重点相结合，内容详实、步骤清晰、预算详细，为保证项目进度和目标实现起到重要作用。

（4）严控风险，财务规范。部分学校非常重视资金约束和支出审批。在项目预算、方案编制、合同执行等阶段，通过会议纪要、审批单等形式控制资金使用，避免挪用、超标准开支等情形；建立专项明细账，集中反映项目资金去向。

（5）制度先行，管理到位。各学校完成项目管理“专项”要求，并重视招投标、采购、基建质量监管，相关制度建设较完善；“双月报”全部实现，部分学校“专档”归集资料非常完整，为项目顺利验收投入使用、后期运维检验提供了完整依据。

（6）立足绩效，积极推进检查整改。市教育局非常重视项目绩效目标的考核。组织第三方和专家组对各学校项目实施和管理情况进行全面检查，下达整改清单，并组织后续整改落实的进一步检查验收，形成管理闭环。此举提高了项目建设实施的规范性，使项目绩效最大化，提高财政资金的使用效率。

2、存在的问题和努力的方向

存在的问题：

①预算编制不够科学，不够细化。

②项目合同执行还不够严格。

③财务核算还不很规范。

④档案归集不完整。

⑤项目完成不及时。

以上这些都是我们今后改进的方面。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市教育局机关运行经费支出366万元，比2016年增加87万元，增长31.18%。主要原因是增人增资。

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市教育局政府采购支出总额24,682万元，其中：政府采购货物支出11,724万元、政府采购工程支出8,786万元、政府采购服务支出4,172万元。授予中小企业合同金额15007万元，占政府采购支出总额的60.8 %，其中：授予小微企业合同金额9552万元，占政府采购支出总额的38.7 %。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市教育局共有车辆99辆，其中一般公务用车40辆，特种专业技术用车1辆，其他用车58辆，其他用车主要是专用汽车及其他机动车辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备52台(套)，单价100万元(含)以上专用设备11台(套)。

第四部分 2017年重点工作完成情况

2017年重点工作及事项完成目录

2017年重点工作主要从以下几个方面开展：一是大力推进依法治教。制定实施《武汉市教育法治建设指标体系（试行）》。推进现代学校制度建设。创建一批法治建设示范学校。二是推进督政、督学“双轮驱动”。开展义务教育优质均衡示范区和教育示范乡镇督导评估，深化义务教育现代化学校和素质教育特色学校的创新融合与督导评估，探索学前教育督学责任区制度。三是做好教育扶贫、助学扶智。着力提升教育扶贫资助精细化、科学化、规范化管理水平，确保家庭困难学生不因贫困而失学。继续做好农民工随迁子女和农村留守儿童教育关爱工作。加强民族教育和特殊教育。四是认真落实安全工作责任制，加强学生安全和心理健康教育，努力为广大师生营造更加和谐稳定、充满活力的学习和工作环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强教育综合改革的统筹协调	制定改革任务清单、实施方案，形成每月调度和定期协调机制。	承担的“全面深化改革排头兵”重点项目以及9项国家和省市下达的具体改革任务、6项自主探索改革项目全部圆满完成。国内主流媒体30余次报道我市教育改革情况。
2	中小学教师岗位聘任改革覆盖面不断扩展	推进中小学校“按需设岗、双向选择、逐级聘任、绩效考核”岗位聘任新机制。	高中实施率达到100%，初中实施率达到97%，小学实施率达到78%，义务教育学校实施率进一步巩固提升。
3	紧扣优质公平，各级各类教育发展实现新进展	公益普惠性学前教育发展步伐加快	提请市政府印发《武汉市第三期学前教育行动计划（2017—2020年》。修改完善住宅区配套幼儿园政策，将起配点从15万方下降到12万方，扩大住宅区配套学前教育资源。实现了“公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达到80%”目标，有关工作得到教育部调研组肯定。
4	义务教育优质均衡发展取得新成效	开展义务教育现代化学校和义务教育优质均衡示范区督导评估。深化学区制和委托管理。	全市建立学区217个，中心城区实施比例达100%，远城区超过50%。持续推进55对委托管理工作项目和30个小班化教学共同体建设。
5	普通高中教育优质多样化发展稳步推进	落实普通高中学生综合素质评价。	确定普通高中领航试点学校12所，启动特色学校培育工程。普通高中优质学位达到80%以上。
6	职业教育办学水平进一步提升。	发布《武汉市中等职业教育年度质量报告》。	推动10个实习实训基地项目化管理。遴选9个行业、15家企业、23所职校、2671名学生开展校企联合培养现代学徒制试点。中职毕业生就业率保持95%以上。
7	全面推进依法治教	在国内率先研制中小学学生校内申诉处理办法、教师校内申诉处理办法、家长委员会工作规程等三项制度，并在41所中小学开展试点。	开展青少年法治教育系列活动。我市选派学生分别获得全国“学宪法讲宪法”演讲总决赛一、二、三等奖。完成第五批12所学校省级依法治校示范校试点校评估验收。全面完成人大、政协议提案办理工作。安全、信访、综治和维稳工作有序推进。
8	扎实推进教育重大项目建设	教育配建工作上升为教育“1号首长”工程	全市新一轮中小学配建工程完成投资13亿元，新增学位1.8万个。公益普惠性幼儿园建设工程完成投资1.8亿元，新增学位4800个。义务教育“全面改薄”工程完成投资2.1亿元。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）各支出功能分类科目(到项级)

    1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。
    4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
    5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
    6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
    7.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
    8.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
    9.教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项)：反映教育电视台的支出。
    10.教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各部门举办工读学校的支出。
    11.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。
    12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。
    13.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。
    14.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
    15.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
    16.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门主办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
    17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。
    19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项);反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
    23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    (七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    (八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    (九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    (十一)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    (十二)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：武汉市教育局2017年市直部门项目绩效自评表.doc