武汉市教育局2016年部门预算公开说明-j9国际站登录

一、基本情况

(一)部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，参与起草本市地方性教育法规、规章草案；草拟本市教育改革与发展的战略、政策，制定、调整市属各级各类学校及幼儿园的设置规划，组织编制全市教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；协调指导全市教育体制和办学体制改革，按权限管理民办教育；按权限管理全市学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全市性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全市自学考试；会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法，指导、监督各区教育经费的筹措和使用；组织实施全市教育督导工作，制定全市教育督导评估标准，对下级政府及其教育行政部门、各级各类中等及中等以下学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全市推广普通话工作和普通话师资培训工作等。

(二)部门预算单位构成

市教育局由局机关及下属27家二级单位组成，其中：行政机关1户，事业单位27户,比2015年增加1户。

 (三)人员情况

经市编办核定，部门现有机关行政编制90人，后勤服务用人额度6人；下属单位事业编制2,479人。截止2015年12月31日，部门在职实有人数2,227人，其中：机关91人(行政编制85人、工勤人员6人)；下属事业单位2,136人（事业编制）。

离退休人员1,198人，其中：离休38人，退休1,160人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入98,436.09万元。其中：财政拨款收入71,836.88万元；事业收入10,478.07万元；其他收入8,707.14万元；上年结转7,414万元。

2016年部门预算总支出98,436.09万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出93,655.6万元；社会保障和就业支出743.02万元；医疗卫生和计划生育支出2,003.54万元；住房保障支出2,033.93万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出19,623.31万元；商品和服务支出35,201.98万元；对个人和家庭的补助18,116万元；基本建设支出3,147万元；其他资本性支出21,347.80万元；其他支出1,000万元。

三、财政拨款预算情况

2016年财政拨款预算数79,250.88万元，比2015年预算增加9738.69万元，增长14%，安排情况如下：

(一)基本支出36,499.32万元，比2015年预算增加6,836.59万元，增长23%，主要原因是政策性增资及新增二级单位。其中：

1.工资福利支出16,325.36万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴及社会保障缴费等。

2.商品服务支出8,762.3万元，主要用于维持单位正常运转所需办公费、邮电费、水电费、物业管理等。

3.对个人和家庭补助支出11,411.66万元，主要用于离退休费、医疗补助、住房公积金等。

(二)项目支出42,751.56万元，比2015年预算增加23,214.45万元，增长118.82%，主要原因是教育专项资金纳入部门预算及新增二级单位。主要安排为：

(1)一般行政管理事务(教育) 622.25万元,主要用于局机关后勤运行及管理，促进全市教育发展工作专项等。

(2)学前教育2,101.05万元，主要用于培训及教学业务、维修维护及设备购置、后勤运行及管理等。

(3)小学教育980.47万元，主要用于直属小学学校教育教学业务、人才引进及培养、后勤运行管理等。

(4)初中教育6,334.16万元，主要用于直属初中学校教育教学业务、人才引进及培养、后勤运行管理等。

(5)高中教育3,772.82万元，主要用于直属高中学校教育教学业务、人才引进及培养、后勤运行管理等。

(6)高等教育3,722万元，主要用于为新入学大学生办理公交卡及高校学生资助。

(7)其他普通教育1,855万元，主要是基础教育建设专项以及按规定部门集中预留不可预见经费（主要用于解决预算执行中的一些不确定支出）。

(8)中专教育6,626.04万元，主要用于直属中职学校教学业务及学科创建、人才培养、后勤运行及管理,全市中职资助等。

(9)职业教育建设专项11,750万元，主要用于直属职业学校实训基地建设、教学实训设备购置等。

(10)教育电视台2,495.07万元，主要用于教育电视台公益节目制作及购置、专网设备租赁及维护等。

(11)工读教育450.12万元，主要用于直属工读学校教学业务管理、教师培训等。

(12)干部教育35万元，主要用于直属市委党校（分校）教育培训工作。

(13)其他教育2,007.58万元，主要用于直属单位后勤运行及管理、办公设施维护及更新、人才培养、课题研究及课程改革推广等。