武汉市教育局2015年部门预算公开说明-j9国际站登录

一、基本情况

(一)部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，参与起草本市地方性教育法规、规章草案；草拟本市教育改革与发展的战略、政策，制定、调整市属各级各类学校及幼儿园的设置规划，组织编制全市教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；协调指导全市教育体制和办学体制改革，按权限管理民办教育；按权限管理全市学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全市性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全市自学考试；会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法，指导、监督各区教育经费的筹措和使用；组织实施全市教育督导工作，制定全市教育督导评估标准，对下级政府及其教育行政部门、各级各类中等及中等以下学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全市推广普通话工作和普通话师资培训工作等。

(二)部门预算单位构成

    市教育局由机关及下属共27个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位23个、差额拨款事业单位3个。

(三)部门人员构成

市教育局机关行政编制88人，后勤服务用人额度7人；下属单位全额编制2,342人，差额编制146人。实有在职人员2,164人。其中：机关91人(行政编制84人、工勤人员7人)；下属单位2,073人(全额编制1,960人、差额编制113人)。

离退休人员1,171人，其中：离休40人，退休1,131人。

二、收支预算情况

2015年部门预算总收入69,512.19万元。其中：财政拨款收入42,297.19万元，事业收入12,392.80万元，其他收入     7,919.55万元；上年结转6,902.65万元。

2015年部门预算总支出69,512.19万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出65,426.06万元；社会保障和就业支出596.31万元；医疗卫生和计划生育支出1,631.48万元；住房保障支出1,858.34万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出14,186.69万元；商品和服务支出38,942.53万元；对个人和家庭补助支出12,753.26万元；其他资本性支出1,367.86万元；其他支出2,261.85万元。

三、财政拨款预算情况

2015年财政拨款预算数49,199.84万元，比2014年预算增加14,397.64万元，增长41.37%，安排情况如下：

(一)基本支出29,662.73万元，比2014年预算增加6,683.48万元，增长29.08%，主要原因：一是按政策规定，增加在职人员和离退休人员津补贴；二是新增加1所普通初中学校；三是提高幼儿园及中小学生均公用经费支出标准。其中：

1.工资福利支出14,186.69万元，主要用于在职人员工资、津贴及社会保障缴费。

2.商品服务支出6,642.54万元，主要用于维持单位正常运转所需办公费、邮电费、水电费等日常公共开支。

3.对个人和家庭补助支出8,833.5万元，主要用于离退休人员工资、在职及离退休人员医疗及住房公积金等。

(二)项目支出19,537.11万元，比2014年预算增加7,714.16万元，增长65.25%，主要原因：一是增加全市中职学生免学费资助项目；二是新增加1所普通初中学校。其中：

1.一般行政管理事务157.85万元，主要用于：机关大楼维修与维保、组织体艺特长生资格认定报名考试、全市教育发展活动费、成人大中专招生录取工作等。

2.学前教育项目支出280.83万元，主要用于：教师培训、教学业务费、校园安保等。

3.小学教育项目支出275.96万元，主要用于：教师培训、教学业务费、校园安保等。

4.初中教育项目支出567.36万元，主要用于：教师培训、教学业务费、校园安保等。

5.高中教育项目支出1,401.63万元，主要用于：教师培训、教学业务费、校园安保、银行贷款本息、藏族学生装备及生活用品、教学设备购置等。

6.高等教育项目支出95万元，主要用于市属高校研究生资助等。

7.其他普通教育项目支出1,989.01万元，主要用于全市教育专项活动、安全维稳、绩效管理项目等。

8.中专教育项目支出10,792.35万元，主要用于：教师培训、中职学生资助，教学业务费、校园安保、学生实训耗材、招生宣传就业推广、教学设备购置及零星维修等。

9.教育电视台项目支出2,075.69万元，主要用于：节目制作、专网设备租赁及维护、聘用人员工资、应缴税金及其他等。

10.工读教育项目支出202.23万元，主要用于：教师培训、学生资助及救助、教学业务、校园安保等。

11.干部教育项目支出8.88万元，主要用于组织干部培训。

12.其他教育项目支出1,690.32万元，主要用于：教师及干部培训、教育信息网信息采集及维护、教科院课题研究及课程改革推广、聘用人员工资、各类考试组考专项、教育公益宣传、体卫艺活动、办公用房维修及设备购置等。