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武汉市教育局2013年度部门决算

2014-10-30 16:06

发文单位	武汉市教育局	发文字号	无
发布日期	2014-10-30 16:06	效力状态	有效
主题分类	教育	索引号	010890019/2020-05002

武汉市教育局

2013年度部门决算

2014年10月30日

武汉市教育局2013年度部门决算公开目录

一、武汉市教育局2013年度部门决算情况说明

二、武汉市教育局2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市教育局2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市教育局2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市教育局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市教育局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市教育局2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市教育局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市教育局2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市教育局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的20个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位18个、差额拨款事业单位2个。

（二）部门人员构成

武汉市教育局总编制人数1,660人，其中：行政编制88人，事业编制1,572人。在职实有人数1,404人，其中：行政83人，事业1,321人。

离退休人员615人，其中：离休30人，退休585人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市教育局2013年收入总计50,312万元，其中：本年收入合计43,996万元，用事业基金弥补收支差额265万元，上年结转和结余6,051万元；支出总计50,312万元，其中：本年支出合计46,672万元，结余分配239万元，年末结转和结余3,401万元。

三、公共预算收入决算情况

武汉市教育局2013年本年收入合计43,996万元。其中：财政拨款收入30,986万元，占本年收入70.43%，事业收入7,444万元，占本年收入16.92%，其他收入5,566 万元，占本年收入12.65%。

四、公共预算支出决算情况

武汉市教育局2013年本年支出合计46,672万元。其中：基本支出14,501万元，占本年支出31.07%，项目支出32,171万元，占本年支出68.93%。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市教育局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为30,986万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为30,986万元，完成年度预算的100%。其中：

基本支出 13,821万元，主要是在职人员和离退休人员工资、住房保障、医疗卫生等人员开支和日常公用支出。

项目支出17,165万元，主要用于：全市中职助学金、奖学金和免学费补助等专项6,481万元；全市中小学教师及干部培训专项2,100万元；全市教育质量监测、学生免费参加公益场馆等专项885万元；省级示范高中贷款贴息补助1,200万元；学前教育课程改革、课题研究及教师培训等专项191万元；义务教育课程改革、课题研究及教师培训等专项1,032万元；高中教育课程改革、课题研究、教师培训及助学金等专项2,249万元；中职业教育设备、课题研究及培训等专项1,538万元；高职教育发展、科研及政府奖学金等专项940万元；民族教育专项203万元；工读教育专项346万元。

（一）教育（类）。年度预算为28,725万元，支出决算为28,725万元，完成年度预算的100%。

（二）社会保障和就业（类）。年度预算为517万元，支出决算为517万元，完成年度预算的100%。

（三）医疗卫生（类）。年度预算为878万元，支出决算为878万元，完成年度预算的100%。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为866万元，支出决算为866万元，完成年度预算的100%。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市教育局2013年政府性基金预算财政拨款本年收入29,812万元，本年支出29,812万元。具体支出情况为：

（一）教育（类）。支出决算为23,173万元，主要用于：农村中小学信息化建设3,653万元；全市高中标准化考场建设2,038万元；直属中小学建设13,272万元；市政府为民办“十件实事”等教育方面支出4,210万。

（二）城乡社区事务（类）。支出决算为6,639万元，主要用于：全市农村中小学食堂改造1,895万元；直属中小学信息化建设2,505万元；直属高中改善办学条件1,065万元；直属幼儿园改善办学条件855万元；全市学前教育助学金113万元；全市义务教育均衡发展等专项220万元。

武汉市教育局2013年度公共预算收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款（补助）收入	1	30,986	一、一般公共服务	28
二、上级补助收入	2		二、外交	29
三、事业收入	3	7,444	三、国防	30
四、经营收入	4		四、公共安全	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育	32	44,408
六、其他收入	6	5,566	六、科学技术	33
	7		七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	517
	9		九、医疗卫生	36	879
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	868
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	43,996	本年支出合计	51	46,672
用事业基金弥补收支差额	25	265	结余分配	52	239
上年结转和结余	26	6,051	年末结转和结余	53	3,401
收入总计	27	50,312	支出总计	54	50,312
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。
24行=（1 2 3 4 5 6）行；27行=（24 25 26）行；
51行=（28 29 … 50）行；54行=（51 52 53）行。

武汉市教育局2013年度公共预算收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	43,996	30,986		7,444			5,566
205			教育	41,735	28,725		7,444			5,566
20501			教育管理事务	1,165	1,126					39
2050101			行政运行	1,121	1,121
2050102			一般行政管理事务	44	5					39
20502			普通教育	19,157	11,120		5,382			2,655
2050201			学前教育	1,115	801		290			24
2050202			小学教育	2,698	1,874		792			32
2050203			初中教育	6,418	2,770		2,507			1,141
2050204			高中教育	8,403	5,152		1,793			1,458
2050205			高等教育	5	5
2050299			其他普通教育支出	518	518
20503			职业教育	3,797	3,797
2050302			中专教育	3,797	3,797
20505			广播电视教育	2,397	155					2,242
2050502			教育电视台	2,397	155					2,242
20507			特殊教育	665	665
2050701			特殊学校教育	1	1
2050702			工读学校教育	664	664
20508			教师进修及干部继续教育	391	101		290
2050802			干部教育	391	101		290
20509			教育费附加安排的支出	6,743	6,743
2050904			城市中小学教学设施	150	150
2050905			中等职业学校教学设施	577	577
2050999			其他教育费附加安排的支出	6,016	6,016
20599			其他教育支出	7,420	5,018		1,772			630
2059999			其他教育支出	7,420	5,018		1,772			630
208			社会保障和就业	517	517
20805			行政事业单位离退休	517	517
2080501			归口管理的行政单位离退休	517	517
210			医疗卫生	878	878
21005			医疗保障	878	878
2100501			行政单位医疗	46	46
2100502			事业单位医疗	627	627
2100503			公务员医疗补助	87	87
2100599			其他医疗保障支出	118	118
221			住房保障支出	866	866
22102			住房改革支出	866	866
2210201			住房公积金	641	641
2210202			提租补贴	225	225
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2 3 4 5 6 7 8）栏。

武汉市教育局2013年度公共预算支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	46,672	14,501	32,171
205			教育	44,408	12,237	32,171
20501			教育管理事务	1,165	1,121	44
2050101			行政运行	1,121	1,121
2050102			一般行政管理事务	44		44
20502			普通教育	19,184	7,113	12,071
2050201			学前教育	1,100	646	454
2050202			小学教育	2,802	1,544	1,258
2050203			初中教育	6,555	2,240	4,315
2050204			高中教育	8,204	2,675	5,529
2050205			高等教育	5	5
2050299			其他普通教育支出	518	3	515
20503			职业教育	3,797		3,797
2050302			中专教育	3,797		3,797
20505			广播电视教育	2,397	420	1,977
2050502			教育电视台	2,397	420	1,977
20507			特殊教育	666	482	184
2050701			特殊学校教育	1	1
2050702			工读学校教育	665	481	184
20508			教师进修及干部继续教育	392	86	306
2050802			干部教育	392	86	306
20509			教育费附加安排的支出	6,743		6,743
2050904			城市中小学教学设施	150		150
2050905			中等职业学校教学设施	577		577
2050999			其他教育费附加安排的支出	6,016		6,016
20599			其他教育支出	10,064	3,015	7,049
2059999			其他教育支出	10,064	3,015	7,049
208			社会保障和就业	517	517
20805			行政事业单位离退休	517	517
2080501			归口管理的行政单位离退休	517	517
210			医疗卫生	879	879
21005			医疗保障	879	879
2100501			行政单位医疗	46	46
2100502			事业单位医疗	628	628
2100503			公务员医疗补助	87	87
2100599			其他医疗保障支出	118	118
221			住房保障支出	868	868
22102			住房改革支出	868	868
2210201			住房公积金	643	643
2210202			提租补贴	225	225
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=（2 3 4 5 6）栏。

武汉市教育局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	30,986	13,821	17,165
205			教育	28,725	11,560	17,165
20501			教育管理事务	1,126	1,121	5
2050101			行政运行	1,121	1,121
2050102			一般行政管理事务	5		5
20502			普通教育	11,120	6,917	4,203
2050201			学前教育	801	610	191
2050202			小学教育	1,874	1,544	330
2050203			初中教育	2,770	2,240	530
2050204			高中教育	5,152	2,515	2,637
2050205			高等教育	5	5
2050299			其他普通教育支出	518	3	515
20503			职业教育	3,797		3,797
2050302			中专教育	3,797		3,797
20505			广播电视教育	155	137	18
2050502			教育电视台	155	137	18
20507			特殊教育	665	482	183
2050701			特殊学校教育	1	1
2050702			工读学校教育	664	481	183
20508			教师进修及干部继续教育	101	86	15
2050802			干部教育	101	86	15
20509			教育费附加安排的支出	6,743		6,743
2050904			城市中小学教学设施	150		150
2050905			中等职业学校教学设施	577		577
2050999			其他教育费附加安排的支出	6,016		6,016
20599			其他教育支出	5,018	2,817	2,201
2059999			其他教育支出	5,018	2,817	2,201
208			社会保障和就业	517	517
20805			行政事业单位离退休	517	517
2080501			归口管理的行政单位离退休	517	517
210			医疗卫生	878	878
21005			医疗保障	878	878
2100501			行政单位医疗	46	46
2100502			事业单位医疗	627	627
2100503			公务员医疗补助	87	87
2100599			其他医疗保障支出	118	118
221			住房保障支出	866	866
22102			住房改革支出	866	866
2210201			住房公积金	641	641
2210202			提租补贴	225	225
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=（2 3）栏。

武汉市教育局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		29,812	29,812		29,812
205			教育		23,173	23,173		23,173
20510			地方教育附加安排的支出		23,173	23,173		23,173
2051002			农村中小学教学设施		2,825	2,825		2,825
2051003			城市中小学校舍建设		3,828	3,828		3,828
2051004			城市中小学教学设施		5,184	5,184		5,184
2051099			其他地方教育附加安排的支出		11,336	11,336		11,336
212			城乡社区事务		6,639	6,639		6,639
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		6,639	6,639		6,639
2120808			教育资金安排的支出		6,639	6,639		6,639
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。
6栏=（1 2-3）栏；3栏=（4 5）栏。

武汉市教育局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市教育局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市教育局本级及下属1个行政单位、18个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为574万元，支出决算为376万元，为预算的66 %。其中：

(一)因公出国(境)费用支出决算为69万元，为预算的63%，比预算减少41万元，主要原因是缩小团组人员规模和降低境外食宿标准。

2013年武汉市教育局因公出国(境)团组1次，参团10次，共29人次，实际发生支出69万元。其中：住宿费13万元、旅费32万元、伙食补助费1万元、培训费18万元、杂费5万元。主要用于汉语推广和孔子学堂等国际交流与合作团组2个，出访6人次；中职学校骨干教师培训、基础教育课程改革学习境外培训团组3个，出访11人次；推进基础教育和职业教育实现教育公平、促进民办教育提高办学水平、优质教育均衡发展、学生安全教育管理等业务考察团组6个，出访12人次。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为272万元，完成预算的74 %；其中：

1.公务用车购置费12万元，为预算的20%，比预算减少40万元，主要原因是严格控制单位公车配置标准和购置金额。本年度购置(更新)公务用车1辆，年末公务用车保有量88辆。

2.公务用车运行维护费260万元，为预算的84%，比预算减少48万元，主要原因是加强公车使用管理，节省燃料和维修费，其中：租车费1万元；燃料费120万元；维修费66万元；过桥过路费37万元；保险费36万元。

(三)公务接待费支出决算为35万元，为预算的36%，比预算减少61万元，主要原因是严格控制接待标准，一般公务接待安排在单位食堂。

2013年武汉市教育局及所属单位执行公务和开展业务活动开支公务接待费35万元。其中：大型活动4万元，主要用于全市性大型会议和公益活动的接待工作15批次1400人次；外省市交流接待3万元，主要用于学术交流的接待工作11批次350人次；一般性公务接待活动28万元，主要用于教育专项课题研究和指导，以及日常专项工作的接待共9400人次。

武汉市教育局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
376	69	272	12	260	35
注："三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。
1栏=（2 3 6）栏；3栏=（4 5）栏。