武汉市教育局2014年部门预算公开说明-j9国际站登录

一、基本情况

（一）部门主要职能 

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，参与起草本市地方性教育法规、规章草案；草拟本市教育改革与发展的战略、政策，制定、调整市属各级各类学校及幼儿园的设置规划，组织编制全市教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；协调指导全市教育体制和办学体制改革，按权限管理民办教育；按权限管理全市学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全市性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全市自学考试；会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法，指导、监督各区教育经费的筹措和使用；组织实施全市教育督导工作，制定全市教育督导评估标准，对下级政府及其教育行政部门、各级各类中等及中等以下学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全市推广普通话工作和普通话师资培训工作等。

（二）部门预算单位构成

武汉市教育局由局机关及所属25家二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位22个、差额拨款事业单位3个。具体单位包括：武汉市教育局机关、武汉市教育科学研究院、武汉市招生考试办公室、武汉市勤工俭学管理处、武汉市教育局基建维修管理处、武汉市教学条件技术装备处、武汉市教育电视台、中共武汉市委党校分校、武汉市人民政府教育基金征集办、武汉市中小学生劳动实践基地管理处、武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）、武汉市常青第一中学、武汉西藏中学、武汉市常青第一学校、武汉市砺志中学、武汉市启新学校、武汉市常青实验小学、武汉小学、武汉市常青阳光幼儿园、武汉市实验幼儿园、武汉市常青童馨幼儿园、武汉市交通学校、武汉市第二轻工业学校、武汉市机电工程学校、武汉市仪表电子学校、武汉市供销商业学校。

（三）部门人员构成

武汉市教育局及所属单位人员编制2,444人，其中：行政机关编制88人，后勤编制8人，全额事业编制2,202人，差额编制146人。在职实有人数2,065人，其中：行政编制84人，后勤编制7人，全额事业编制1,857人，差额编制117人。离退休人员1,149人，其中：离休45人，退休1,104人。

二、收支预算情况

2014年部门预算收入57,131.82万元。其中：财政拨款(补助)收入34,802.2万元，事业收入10,564.14万元，其他收入11,765.48万元。

2014年部门预算支出57,131.82万元。主要包括教育支出53,074.22万元，社会保障和就业支出535.98万元，医疗卫生支出1,702.14万元，住房保障支出1,819.48万元。

三、财政拨款（补助）预算情况

2014年财政拨款（补助）预算数34,802.2万元，比2013年预算增加16,805.56万元，增长93.38%，主要原因：一是本年部门预算机构较上年增加了5所中职学校；二是事业单位将绩效工资全额纳入部门预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出22,979.25万元，比2013年预算增加10,193.18万元，增长79.72%，主要原因是5所中职学校增加在职人员910人，增加离、退休人员534人。其中：

1.工资福利支出12,424.3万元，主要用于在职人员工资和医疗保障支出。

2.商品服务支出2,495.01万元，主要用于部门单位日常办公和运转。

3.对个人和家庭的补助8,059.94万元，主要用于退休人员工资和医疗保障支出，住房改革支出。

（二）项目支出11,822.95万元，比2013年预算增加6,612.38万元，增长126.90%，主要是新增5所中职学校项目。其中：

1.办公设备购置374.72万元，主要用于日常办公设备的更新和购置。

2.办公用房物业管理费653.95万元，主要用于学校及教育单位保安、保洁、绿化等。

3.学生公用经费1,520.81万元，主要用于校内水电、教学材料、学生用具及学生活动等。

4.大宗印刷52万元，主要用于宣传资料印刷。

5.房屋维修190万元，主要用于办公用房和校舍零星维修。

6.校园安全保卫277.06万元，主要用于校园监控设备的维护和更新。

7.教师及干部培训946.41万元，主要用于教师及干部按规定完成培训任务。

8.交通工具购置56.64万元，主要是更新工作用车4辆。

9.信息网络购建与维护150万元，主要用于校园网络设备更新和网络租用等。

10.教育专项业务1,792.50万元，主要用于教育发展空间规划、学业质量监测、教育安全管理、教育督导评估、义务教育均衡发展、语言文字推广等。

11.基础教育课改、课题研究及应用2,058.23万元，主要用于特色课程开发、校本课程应用、国家和省、市级课题的研究等。

12.中职学校专用设备与教学材料购置250万元。

13.中职学校专项2,800.63万元，主要用于中职学校课程改革、招生宣传、学生就业推广、实训、实习等。